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課程編號： 800481企業內部控制與風險防范推薦星級：
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課程分類：
綜合管理系列>>企業內部控制與風險防范
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培訓講師：
課時：
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課程對象：
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報名聯系：
021-5566 9210， 189 1765 5637（微信） training@021px.com
- 課程背景
- 課程收益
- 課程大綱
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企業內部控制與風險防范
公司的發展正如帝國的興衰，不斷產生，不斷興盛，又不斷消亡。但是也流傳著許多公司帝國不老的傳說。我們都已讀過許許多多關于強盛的公司帝國興起和長盛不衰的傳奇，但是有誰問過，他們為什么？管理創新、簡化操作，幾乎是這些企業的不二法寶。內部控制制度是這個法寶的“靈魂”。很多跨國企業都有兩本必讀的“圣經”，SOP就是其中的一本。本訓練課程就是要帶領學員解讀SOP的真經所在，掌握內部控制基本理念和原則，通過實例分析，能夠掌握構造內部控制系統和流程優化的基本方法。
●公司什么時候最需要規范和控制？本課程將告訴你內部控制構建的最佳時機；
●內部控制系統運行的最大負作用是“犧牲效率、培養官僚主義”，本課程將帶領你如何繞過障礙；
●“分權牽制”是內部控制的核心，什么“權”應該分；什么崗位應該牽制，本課程帶領學員分
具體案例，從中學到別人已經為此“付出的學費”；
●內部控制系統運行的最大障礙——中西方文化的沖突，本課程告訴你如何協調應用；
●通過大量實例，使每個學員能夠學以致用，有效地幫助所服務企業推進和改善內部控制制度建
【課程大綱】
一、你對“內部控制”的理解
●登上“金字塔”
●“財務總監”的來歷
●財務組織結構中的內部控制設置
●風險來自何方
●企業何時需要規范
二、人是要犯錯誤的
●制度性過錯的特征
●制度性過錯的危害
●“無形”變“有形”
三、控制體驗游戲
●內控就是修路
●控制的基本理念
●內部控制制度所追求的效果
●內控控制的矛盾體
●內部控制功能結構
●內部控制關聯功能
●內控設計六最原則
四、八大權限分離
●牽制基本原則
●流程繪制基本標識
●關聯接口崗位設置
●控制關鍵點設置
●關鍵點預警設置
●案例一及防范措施設計
●案例二及防范措施設計
●案例三及解決方案
●案例四及解決方案
●案例五及解決方案
●案例六及解決方案
●案例七及解決方案
●案例八及解決方案
五、客戶確認流程及表單設計
●信用控制流程及表單設計
●發票管理流程及有關表單設計
六、流程優化與再造
●會計控制設計及優化
●證據控制設計及優化
●入帳控制設計及優化
●現金控制設計及優化
●銀行帳戶控制設計及優化
●采購控制設計及優化
●物料控制設計及優化
●銷售控制設計及優化
●用工控制設計及優化
●再控制設計及優化
七、SOP實施
●內部審計誤區
●內部審計應該做什么
●內部控制制度的“兩駕馬車”
●內部控制制度實施中文化沖突
蓮花集團----調劑品行業上市品牌公司；
優秀的實戰家：
職業經歷；
曾任美國商務網金融事務總監，負責企業“電子政務數字項目”商業運營。
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