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- 《企業(yè)所得稅匯算清繳》
- 發(fā)布人：admin 日期：2009-03-31
- 《企業(yè)所得稅匯算清繳》
備用名稱(chēng)1：“新稅法下所得稅匯算清繳與新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》填報(bào)”
備用名稱(chēng)2：新企業(yè)所得稅法解讀與政策分析
備用名稱(chēng)3：企業(yè)所得稅法與納稅籌劃
新《企業(yè)所得稅法》及《實(shí)施條例》已正式實(shí)施，2008年成為新、舊企業(yè)所得稅法銜接和過(guò)渡的第一年，國(guó)務(wù)院、財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局先后下發(fā)了一系列配套和補(bǔ)充文件，隨著這些配套稅收政策的實(shí)施，將直接關(guān)系到企業(yè)一年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及應(yīng)交納企業(yè)所得稅的多少。另新《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》同時(shí)也發(fā)生了重大的變化，新表已正式頒布。
——企業(yè)財(cái)稅人員在實(shí)際工作中，面對(duì)我們成千上萬(wàn)條稅收法規(guī)的規(guī)定、面對(duì)企業(yè)五花八門(mén)的涉稅業(yè)務(wù)、面對(duì)越來(lái)越大的會(huì)計(jì)處理與稅務(wù)處理的差異，我們的稅務(wù)經(jīng)理應(yīng)該如何從整體上把控企業(yè)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
——如何處理那些沒(méi)有稅法規(guī)定的涉稅業(yè)務(wù)？
——又如何在很短時(shí)間內(nèi)理解那些干澀的稅法條文？
——新所得稅法在政策上發(fā)生了哪些重大的變化？
——這些政策對(duì)企業(yè)的納稅負(fù)擔(dān)會(huì)產(chǎn)生哪些變化？
——企業(yè)在具體收入、成本費(fèi)用、資產(chǎn)等項(xiàng)目如何根據(jù)稅收政策進(jìn)行納稅調(diào)整？
——新的納稅申報(bào)表發(fā)生了哪些變化？
——對(duì)于重組、境外所得、投資等特稅業(yè)務(wù)如何進(jìn)行稅務(wù)處理和納稅表填報(bào)？
……
為使廣大企業(yè)財(cái)務(wù)人員掌握最新稅收政策，防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)，熟悉新法申報(bào)表的填報(bào)方法，我們特邀請(qǐng)企業(yè)納稅籌劃專(zhuān)家、財(cái)務(wù)技術(shù)網(wǎng)專(zhuān)家講師、清華大學(xué)總裁班特聘教授劉國(guó)東先生與企業(yè)面對(duì)面，解析配套新《企業(yè)所得稅法》過(guò)渡政策文件，分析新稅法實(shí)施第一年應(yīng)注意事項(xiàng)，并結(jié)合案例講解匯算清繳工作中企業(yè)涉稅事項(xiàng)的解決途徑和應(yīng)對(duì)方案，幫助企業(yè)解決新政策執(zhí)行過(guò)程中可能面臨的稅務(wù)問(wèn)題，有效防范和控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)，并在依法納稅基礎(chǔ)上提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平和稅后經(jīng)濟(jì)效益。本次場(chǎng)地有限機(jī)會(huì)難得，預(yù)報(bào)從速！
【培訓(xùn)對(duì)象】總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)官、稅務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、法律總監(jiān)/經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管、涉稅會(huì)計(jì)、稅務(wù)專(zhuān)員等。
【課程特色】為財(cái)稅人員量身制作，專(zhuān)家學(xué)員互動(dòng)交流，案例教學(xué)，課程內(nèi)容實(shí)用，即學(xué)即用。簡(jiǎn)單，有效，可操作性強(qiáng)。
【課程大綱】
財(cái)稅人員納稅實(shí)際操作中應(yīng)關(guān)注的幾項(xiàng)原則（舉例）
合理性原則
事前性原則
稅務(wù)處理清晰性原則
稅務(wù)、會(huì)計(jì)差異化處理原則
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控原則
稅收法規(guī)的多角度理解原則
新納稅申報(bào)表的整體設(shè)計(jì)及填報(bào)思路
收入項(xiàng)目的填報(bào)及納稅調(diào)整
收入的稅務(wù)分類(lèi)
補(bǔ)貼收入的稅務(wù)處理
視同銷(xiāo)售收入的政策變化
各收入項(xiàng)目的納稅調(diào)整
各收入項(xiàng)目的納稅申報(bào)表填報(bào)
成本費(fèi)用項(xiàng)目的填報(bào)及納稅調(diào)整
成本項(xiàng)目列支政策的變化
各成本項(xiàng)目的申報(bào)表填報(bào)
工資及三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的列支的政策變化、納稅調(diào)整及申報(bào)表的填列
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的政策變化、納稅調(diào)整及申報(bào)表的填列
廣告及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、對(duì)外捐贈(zèng)、贊助支出等限額的政策變化、納稅調(diào)整及申報(bào)表填列
各種保險(xiǎn)支出、差旅費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)等費(fèi)用項(xiàng)目列支條件及申報(bào)表填列
關(guān)于無(wú)法取得發(fā)票的成本費(fèi)用項(xiàng)目的列支
企業(yè)一些特殊費(fèi)用項(xiàng)目的稅前列支問(wèn)題
資產(chǎn)類(lèi)項(xiàng)目的填報(bào)及納稅調(diào)整
關(guān)于資產(chǎn)“計(jì)稅基礎(chǔ)”的理解
固定資產(chǎn)折舊的政策變化、納稅調(diào)整及申報(bào)表填報(bào)
以前年度固定資產(chǎn)在新法下折舊年限發(fā)生變化的折舊處理
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)的政策變化、納稅調(diào)整及申報(bào)表填報(bào)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)的政策變化、納稅調(diào)整及申報(bào)表填報(bào)
以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)的稅收政策及申報(bào)表填報(bào)
企業(yè)重組稅務(wù)處理
企業(yè)重組中稅務(wù)處理的“中性化”原則
企業(yè)重組業(yè)務(wù)的納稅調(diào)整
稅收優(yōu)惠政策及享受優(yōu)惠政策的納稅申報(bào)
新稅法下的稅收優(yōu)惠政策及企業(yè)運(yùn)用
稅收優(yōu)惠項(xiàng)目的申報(bào)表填列
企業(yè)所得稅稅收籌劃的考慮
彌補(bǔ)以前年度虧損的政策變化及申報(bào)表填報(bào)
虧損彌補(bǔ)政策的變化
彌補(bǔ)以前年度虧損的填報(bào)
利用虧損進(jìn)行稅收籌劃的考慮
境外所得的稅收抵免政策及申報(bào)表的填報(bào)
直接稅收抵免、間接稅收抵免政策解析
與境外所得相關(guān)申報(bào)表的填列
關(guān)于對(duì)外投資損失、收益的相關(guān)稅收政策及申報(bào)表的填報(bào)
股息、紅利投資收益的稅務(wù)處理
投資轉(zhuǎn)讓所得、損失的稅務(wù)處理
關(guān)于特別納稅調(diào)整事項(xiàng)的稅務(wù)處理原則及申報(bào)填列
企業(yè)主要采用的避稅方式
反避稅的主要方式
總分機(jī)構(gòu)匯總納稅政策及申報(bào)表填報(bào)
匯總納稅相關(guān)政策解析
首次采用總分機(jī)構(gòu)匯總納稅以前年度虧損彌的處理
匯總納稅的審計(jì)問(wèn)題
匯總納稅的申報(bào)表填列
稅收征管的政策變化
納稅申報(bào)表附列資料的含義及填報(bào)
申報(bào)期限和匯算清繳期間的變化
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