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　　本文摘自柏明頓人力資源管理咨詢有限公司首席顧問胡八一博士所著《人力資源規(guī)劃實(shí)務(wù)》一書 

　　很多人經(jīng)常問人力資源管理是否有一條清晰的線索，可以把人力資源績效薪酬、人力資源開發(fā)和人力資源的激勵串聯(lián)起來。回答是肯定的。年度人力資源規(guī)劃便可以把這幾個方面有效地聯(lián)于一體的。 

　　例如，某企業(yè)準(zhǔn)備給員工制定的薪酬年度規(guī)劃是由去年的4100元上調(diào)到4500元，也就是要把員工的基準(zhǔn)工資提升5個等級。要想實(shí)現(xiàn)這一規(guī)劃目標(biāo)，員工的年終綜合考評得分就必須≥56分（假設(shè)）；要想≥56分，員工就必須保證每月的績效考核都要達(dá)到A等或A等、B等兼有。例如，A等對應(yīng)的得分為5分，B等對應(yīng)的得分為4分，員工必須得到12個A等或者是11個A等和1個B等、10個A等和2個B等、9個A等和3個B等的組合。接下來，企業(yè)就要考慮如何才能使員工得到A等和B等的考核績效。按照我在《8+1績效量化技術(shù)》一書中的有關(guān)說明，達(dá)到A等的要求必須是每月的考核得分為≥110分（最高配分為120分），達(dá)到B等的要求必須是每月的考核得分為≥100分。員工要想達(dá)到這一目標(biāo)，就必須完成每月的各項(xiàng)考核指標(biāo)；要想完成每月的各項(xiàng)考核指標(biāo)，就必須在平時做好各項(xiàng)日常工作；要想使日常各項(xiàng)工作得以順利且保質(zhì)保量地完成，就需要加強(qiáng)定期和不定期的培訓(xùn)（不斷開發(fā)、提升員工的能力素質(zhì)也是企業(yè)發(fā)展所必須的投入）。 

　　這樣，通過一步步地目標(biāo)激勵，使人力資源管理的各個模塊串聯(lián)起來并且向著良性的方向發(fā)展，這就是我們平常所說的人力資源管理的一條整體線索。 

一、企業(yè)年度計劃 

　　企業(yè)年度計劃是針對企業(yè)在某一年度為了達(dá)到預(yù)定目標(biāo)而制定的計劃，也就是要明確企業(yè)在一年內(nèi)要達(dá)到一個什么樣的目標(biāo)。它較多地考慮了企業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)微觀因素。 

　　有不少從事人力資源的工作者曾經(jīng)問我：企業(yè)的年度計劃能否與企業(yè)的中長期規(guī)劃結(jié)合在一起？回答是肯定的。隨著現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，企業(yè)所處的內(nèi)外部環(huán)境正發(fā)生著巨大的變化，因?yàn)橛泻芏嗖淮_定的因素存在，企業(yè)要想做相當(dāng)長時期的規(guī)劃是比較困難的，但年度的目標(biāo)計劃還是應(yīng)該很明確的。 

　　企業(yè)年度目標(biāo)計劃的項(xiàng)目一般如下表所示： 
　　表3-1 企業(yè)年度目標(biāo)計劃項(xiàng)目表 

　　 
二、年度人力資源計劃 

　　企業(yè)制定了年度計劃后，就可以開始制定年度人力資源計劃了。 

（一）年度人力資源計劃制定步驟 

　　制定年度人力資源計劃一般有三個步驟：收集有關(guān)信息、預(yù)測人力資源需求、預(yù)測人力資源供給和編制人力資源計劃。 

1．收集有關(guān)信息 

　　主要收集外部與內(nèi)部的信息。外部信息主要包括：宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、本行業(yè)的發(fā)展前景、主要競爭對手的動態(tài)、相關(guān)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展動向、勞動力市場的變化、政府的法律與政策、人口發(fā)展的趨勢、社會發(fā)展趨勢、文化風(fēng)俗習(xí)慣演變等。內(nèi)部信息主要包括：企業(yè)發(fā)展計劃、企業(yè)憧憬的變化、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的更迭、人力資源成本的變化、生產(chǎn)流水線的變化、銷售渠道的變化、融資能力的變化等。 

2．預(yù)測人力資源需求與供給 

　　根據(jù)收集來的信息，運(yùn)用一定的方法，就可以較正確地預(yù)測企業(yè)在未來一年內(nèi)人力資源的數(shù)量和質(zhì)量的需求與供給。如果供給大于需求，就要考慮分流出一部分人力資源；如果需求大于供給，就要考慮引進(jìn)一部分人力資源。當(dāng)然，培訓(xùn)員工、改變計劃、調(diào)整薪酬等也是可以運(yùn)用的手段。 
  
3．編制人力資源計劃 

　　一份完整的年度人力資源計劃至少應(yīng)該包括以下幾個方面：計劃達(dá)到的目標(biāo)、目前形勢分析、未來形勢預(yù)測、計劃事項(xiàng)、計劃制定者和計劃制定的時間。 

　　另外，編制年度人力資源計劃一定要附上行動計劃。 行動計劃是年度人力資源計劃中的一個重要方面。缺了這一塊，企業(yè)的年度人力資源計劃是不完整的。  

　　人力資源管理行動計劃一般由項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目細(xì)則組成。項(xiàng)目細(xì)則主要包括以下一些內(nèi)容：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目參與者、實(shí)施時間、項(xiàng)目檢查人、檢查時間、項(xiàng)目預(yù)算等。有若干個項(xiàng)目就應(yīng)該有若干條項(xiàng)目細(xì)則。  

　　當(dāng)然，制定好年度人力資源計劃后，關(guān)鍵是實(shí)施。但是，是否制定了一份科學(xué)實(shí)用的年度人力資源計劃是實(shí)施的前提。 

（二）確立人力資源管理年度績效標(biāo)準(zhǔn) 

　　人力資源年度績效標(biāo)準(zhǔn)的有效確立是科學(xué)制定年度人力資源計劃的前提。績效標(biāo)準(zhǔn)是否合理，是決定能否完成績效指標(biāo)的最重要一環(huán)。人力資源管理的年度績效目標(biāo)應(yīng)該從公司戰(zhàn)略目標(biāo)縱向分解而來，而不是上級或部門領(lǐng)導(dǎo)的隨意指定。 

　　企業(yè)提出下一年人力資源績效目標(biāo)時，要對有關(guān)人員的工作提出明確的界定，使他們明白要做什么，做到什么程度；通過逐級分解，讓員工了解企業(yè)對人力資源管理方面的期望；有關(guān)責(zé)任人要對整個流程進(jìn)行跟蹤，考察目標(biāo)完成情況和存在的問題，不定期地對目標(biāo)進(jìn)行回顧、反饋和調(diào)整，做出合理的考核結(jié)果；建立績效檔案，以記錄有關(guān)人員的績效表現(xiàn)，及時反饋績效表現(xiàn)，不斷做出調(diào)整，以更好地完成績效目標(biāo)，保證管理者所做出的績效評價是基于事實(shí)而不是主觀判斷，保證績效考評的公正；最終將績效結(jié)果和激勵機(jī)制掛鉤。 

　　人力資源管理年度績效指標(biāo)一般包括：人事費(fèi)用率、人均費(fèi)用、人均產(chǎn)量 、人均產(chǎn)值、人均效益、招聘費(fèi)用率、人均培訓(xùn)費(fèi)用、內(nèi)部流動率、外向離職率等（見表3-2）。 
　　表3-2  ××公司人力資源管理績效標(biāo)準(zhǔn) 

◎ 案例     

　　某企業(yè)去年100個人生產(chǎn)了100臺機(jī)器，銷售額是1000萬，100臺機(jī)器中有A機(jī)器50臺、B機(jī)器20臺、C機(jī)器20臺、D機(jī)器10臺；今年100個人生產(chǎn)了110臺機(jī)器，銷售額是950萬，110臺機(jī)器中有A機(jī)器40臺、B機(jī)器20臺、C機(jī)器20臺、E機(jī)器20臺、F機(jī)器10臺。 

　　單從銷售額上看，能證明今年的人均效益比去年降低了嗎？不能。因?yàn)殇N售額有太多的外在影響因素。要證明人均效益是降低還是提高，我們就要從最根本的、不受外界影響太大的數(shù)據(jù)中來挖掘真相。 
　　就本企業(yè)而言，這個最根本的、不受外界影響太大的數(shù)據(jù)就是每一臺設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)工時。計算出標(biāo)準(zhǔn)工時，就可以證明人均效益是降低還是提高了。 

（三）人力成本的預(yù)算與控制 

1．人力成本構(gòu)成 

　　企業(yè)中只要有員工就會涉及到人力成本的問題。在人力資源規(guī)劃中，人力成本的預(yù)算是非常重要、不可或缺的一個部分。首先，我們來了解一下人力成本是由哪些部分構(gòu)成的，如下表所示：  
 
由上表，我們知道人力成本主要由三個部分構(gòu)成： 
◆標(biāo)準(zhǔn)工作時間的員工標(biāo)準(zhǔn)所得（員工工薪部分）； 
◆非標(biāo)準(zhǔn)工作時間的企業(yè)付出（如福利部分）； 
◆開發(fā)費(fèi)用（包括內(nèi)部開發(fā)和外部開發(fā)，內(nèi)部開發(fā)主要是培訓(xùn)，外部開發(fā)主要是招聘）。 

2．人力成本的預(yù)算和控制 

　　人力成本的預(yù)算和控制是所有從事人力資源管理的工作者都應(yīng)該了解和掌握的知識。這里需要提到另一個概念叫人力成本率，計算公式為：人力成本率 ＝ 人力成本÷銷售額 。 

　　通常情況下，人力成本率會隨著銷售額的遞增而遞減。也就是說，在銷售額不斷增加的前提下，企業(yè)前一階段的人力成本率一般會大于后一階段的人力成本率。所以說，如果一個公司的銷售額能預(yù)算得很準(zhǔn)，那么人力成本也會預(yù)算得比較準(zhǔn)。 

◎ 案例 

　　如果一個企業(yè)今年的銷售額是6億元，正常情況下，該企業(yè)的人力成本率應(yīng)該是10％ 。下面，我們把該企業(yè)明年的銷售額分為兩種可能： 
1.如果該企業(yè)明年的銷售額為7億元，那么，在6億元和7億元之間的1個億的人力成本率是大于10％ 還是小于10％ 呢？正常情況下，在這1個億中人力成本率應(yīng)該是小于10％ 的，假設(shè)為9％ ；  
2.如果該企業(yè)明年的銷售額為8億元，假設(shè)6億元到8億元中間的2億元中有1億元的人力成本為9％ ，另一億元的人力成本為8％ 。 

　　這種情況下，預(yù)算整體的人力成本公式為： ∑（月銷售額 × 人力成本率） ＝ 全年人力成本 

　　人力資源部往往從本年度11月份開始就要搜集各種信息，篩選出變量因素，進(jìn)行下一年度的人力資源規(guī)劃的準(zhǔn)備。這個時候如果人力資源部想知道本年度12月份的人力成本總和，可以采用下面的計算方法：某月的銷售額×人力成本率 ＝ 當(dāng)月的工資總和   

　　我們在咨詢過程中，經(jīng)常有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人問道："年終獎到底該如何計算？"這里，我們介紹一種比較簡單實(shí)用的方法：如果企業(yè)本年度的人力成本率為10％ ，那就可以按8％ 來計算年度人力成本，剩余的2％ 留作年終獎。 

　　我們知道，員工工資屬于人力成本的組成部分。它又包括兩個部分，固定部分叫做崗位工資，變動部分叫做績效工資。如何計算崗位工資和績效工資呢？ 

　　舉例來說，假設(shè)某企業(yè)今年一月份的銷售額為4千萬元，人力成本率為10％ ，留下為年終獎準(zhǔn)備的2％ ，4000×8％ ＝ 320（萬元），就是該企業(yè)一月份的人力成本。假設(shè)該公司共有員工400人，400人的崗位工資之和為250萬元，那么，變動部分的70萬元就是績效工資。如果該企業(yè)二月份增加了20人，銷售額還是4千萬元，假設(shè)420人的崗位工資之和為260萬元，那么，績效工資就是60萬元。 

　　崗位工資和績效工資統(tǒng)稱為基準(zhǔn)工資。基準(zhǔn)工資有一個規(guī)律，通常狀況下，崗位工資和績效工資的比例有5 ：5 ；6 ：4 ；7 ：3 ；8 ：2 等。當(dāng)企業(yè)發(fā)現(xiàn)比例發(fā)生傾斜，比如由原來的5 ：5變成了6 ：4的時候，這就證明員工固定工資的部分在增加，如果這時企業(yè)的效益并沒有增加，為了健全雙贏的機(jī)制，一般的做法是可以適當(dāng)減少人員的數(shù)量，按減少后的人員數(shù)量發(fā)崗位工資，而績效工資還按原來的人數(shù)所得發(fā)給現(xiàn)有的人數(shù)所得。 

　　例如，以前需要10個人共同完成一項(xiàng)工作，平均每人的工資是2000元，其中崗位工資1200元/人，績效工資800元/人。那么，績效工資的總額就是8000元。效率提高后，只需9個人就可以完成這項(xiàng)工作了。這時，為了達(dá)到企業(yè)和員工的雙贏，工資可以這樣分配：崗位工資不變，還是1200元/人，績效工資 ＝ 8000÷9＝ 889元/人 。這樣，企業(yè)既減少了人力成本的開支，員工的工資總額也得到了提高，真正實(shí)現(xiàn)了雙贏。 

◎ 案例 

　　深圳某生產(chǎn)企業(yè)，一直都是按照計件的方式來計算工人的薪酬，而且工人是沒有底薪的。今年公司領(lǐng)導(dǎo)打算采取計時的方式計算工人的薪酬，目標(biāo)是在不減少工人目前收入的前提下，盡量地降低生產(chǎn)成本。 
　　假如說，以前平均每個工人一天工作10個小時，能夠生產(chǎn)10件產(chǎn)品。企業(yè)付給工人每件產(chǎn)品10元的報酬，也即每件產(chǎn)品的人力成本是10元。 

　　現(xiàn)在，企業(yè)通過生產(chǎn)技術(shù)的改造，工人平均每人每天可以生產(chǎn)15件產(chǎn)品。如果按照計件制來計算薪酬，那么，平均一個工人一天的收入就是150元，一個月（按30天計）就是4500元。雖然工人的薪酬增加了不少，但是企業(yè)的總生產(chǎn)成本并沒有降低。 

　　如果采取計時制的方式，企業(yè)付給工人平均每人每月固定工資（底薪）2000元，績效工資為3.5元/件，然后將工作時間縮短到每天8小時。這樣，工人平均每人每天可以生產(chǎn)12件產(chǎn)品，一個月（按30天計）就可以生產(chǎn)360件產(chǎn)品，工人平均每人每月的工資＝2000＋3.5×360＝3260元，平均每件產(chǎn)品的人工成本約為（2000＋3.5×360）÷360＝ 9元/件 。 

　　按照這種方式，既在縮短了勞動時間，又使工人有了底薪的基本保證，工人在正常的上班時間內(nèi)就可以達(dá)到甚至超過以前的收入水平；同時，企業(yè)生產(chǎn)每件產(chǎn)品的人力成本從10元變成9元，從而大大地降低了產(chǎn)品的總生產(chǎn)成本。