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《企業(yè)流程設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理》
發(fā)布人:admin 日期:2009-03-31
《企業(yè)流程設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理》 名稱2:企業(yè)管控與風(fēng)險(xiǎn)防范 課程背景: 西方金融風(fēng)暴嚴(yán)重沖擊資本市場(chǎng),將對(duì)中國(guó)企業(yè)產(chǎn)生重大影響。企業(yè)內(nèi)部控制的缺失是導(dǎo)致企業(yè)鋌而走險(xiǎn),經(jīng)營(yíng)失敗的主要原因。 如何建立有效的企業(yè)管控和風(fēng)險(xiǎn)防范體系? 如何確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的可靠和安全? 如何確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果? 如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全?… …企業(yè)面臨這些實(shí)際問(wèn)題,究竟該怎么辦? 唯一的辦法就是建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系,如何評(píng)價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制制度,這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。 培訓(xùn)收益: 通過(guò)對(duì)世界500強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制制度的案例分析,幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí); 提升企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力,建立有效的管控體系; 結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計(jì)控制要點(diǎn),并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。 本課程探討和解決的主要問(wèn)題: 1. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)中常遇到的風(fēng)險(xiǎn)類型?如何分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)? 2. 企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架? 3. 內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵要素?如何制定各種內(nèi)部控制制度? 4. 如何制定企業(yè)業(yè)務(wù)流程? 5. 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)?如何進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)? 6. 如何進(jìn)行職責(zé)分離控制?如何對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行定期的評(píng)估和改進(jìn)? 培訓(xùn)對(duì)象: CEO、COO、CFO、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員 負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的經(jīng)理、主管和其他管理人員 其他財(cái)務(wù)職能部門(mén)(會(huì)計(jì)、信用控制、資金管理等)的經(jīng)理和管理人員 課程大綱: 課程導(dǎo)入:背景案例 業(yè)務(wù)控制的“PROCESS(流程)”體系: Purpose of business control:業(yè)務(wù)控制的目的 • 成長(zhǎng)中的企業(yè)面臨的四個(gè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題; 案例:微觀管理的困境 • 管理故事 • 為什么需要控制? • 控制的目的; Risk analysis & acceptence:風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)接受 • 典型危機(jī)案例分析 • 企業(yè)常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類型; • 內(nèi)部控制的基本理論和實(shí)踐; • 風(fēng)險(xiǎn)管理模式; 案例分享:IBM公司財(cái)務(wù)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) • 如何防范常見(jiàn)的舞弊; 案例分析:材料采購(gòu)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析 Operation procedure structure:公司運(yùn)作流程體系 • 企業(yè)運(yùn)作的本質(zhì); • 內(nèi)部控制的制度的基本框架; • 財(cái)務(wù)流程體系框架——SPPIR體系 案例分享:IBM流程管理規(guī)定 • 主要業(yè)務(wù)控制問(wèn)題列舉:銷售、采購(gòu)、資產(chǎn)等 • 生產(chǎn)流程概述——運(yùn)用“5M1E”原則; 討論:銷售業(yè)務(wù)流程 • 銷售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程; 案例分享 Corporation review & audit:公司流程審核和審計(jì) • 什么事內(nèi)部審計(jì)? • 內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別; • 公司審計(jì)的職責(zé); 案例分享:IBM內(nèi)部審計(jì) 問(wèn)題:流程為什么執(zhí)行難? Elements of business control:內(nèi)部控制關(guān)鍵要素 • 企業(yè)價(jià)值鏈與流程管理的關(guān)系;
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