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- 《企業(yè)流程設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理》
- 發(fā)布人：admin 日期：2009-03-31
- 《企業(yè)流程設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理》
名稱2：企業(yè)管控與風(fēng)險(xiǎn)防范
課程背景：
西方金融風(fēng)暴嚴(yán)重沖擊資本市場(chǎng)，將對(duì)中國(guó)企業(yè)產(chǎn)生重大影響。企業(yè)內(nèi)部控制的缺失是導(dǎo)致企業(yè)鋌而走險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)失敗的主要原因。
如何建立有效的企業(yè)管控和風(fēng)險(xiǎn)防范體系？
如何確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的可靠和安全？
如何確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果？
如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？… …企業(yè)面臨這些實(shí)際問(wèn)題，究竟該怎么辦？
唯一的辦法就是建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系，如何評(píng)價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
培訓(xùn)收益：
通過(guò)對(duì)世界500強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制制度的案例分析，幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)；
提升企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力，建立有效的管控體系；
結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計(jì)控制要點(diǎn)，并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。
本課程探討和解決的主要問(wèn)題：
1. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)中常遇到的風(fēng)險(xiǎn)類型？如何分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)？
2. 企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架？
3. 內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵要素？如何制定各種內(nèi)部控制制度？
4. 如何制定企業(yè)業(yè)務(wù)流程？
5. 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)？如何進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)？
6. 如何進(jìn)行職責(zé)分離控制？如何對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行定期的評(píng)估和改進(jìn)？
培訓(xùn)對(duì)象：
CEO、COO、CFO、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的經(jīng)理、主管和其他管理人員
其他財(cái)務(wù)職能部門(mén)（會(huì)計(jì)、信用控制、資金管理等）的經(jīng)理和管理人員
課程大綱：
課程導(dǎo)入：背景案例
業(yè)務(wù)控制的“PROCESS（流程）”體系：
Purpose of business control：業(yè)務(wù)控制的目的
• 成長(zhǎng)中的企業(yè)面臨的四個(gè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題；
案例：微觀管理的困境
• 管理故事
• 為什么需要控制?
• 控制的目的；
Risk analysis & acceptence：風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)接受
• 典型危機(jī)案例分析
• 企業(yè)常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類型；
• 內(nèi)部控制的基本理論和實(shí)踐；
• 風(fēng)險(xiǎn)管理模式；
案例分享：IBM公司財(cái)務(wù)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
• 如何防范常見(jiàn)的舞弊；
案例分析：材料采購(gòu)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析
Operation procedure structure：公司運(yùn)作流程體系
• 企業(yè)運(yùn)作的本質(zhì)；
• 內(nèi)部控制的制度的基本框架；
• 財(cái)務(wù)流程體系框架——SPPIR體系
案例分享：IBM流程管理規(guī)定
• 主要業(yè)務(wù)控制問(wèn)題列舉：銷售、采購(gòu)、資產(chǎn)等
• 生產(chǎn)流程概述——運(yùn)用“5M1E”原則；
討論：銷售業(yè)務(wù)流程
• 銷售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程；
案例分享
Corporation review & audit：公司流程審核和審計(jì)
• 什么事內(nèi)部審計(jì)？
• 內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別；
• 公司審計(jì)的職責(zé)；
案例分享：IBM內(nèi)部審計(jì)
問(wèn)題：流程為什么執(zhí)行難？
Elements of business control：內(nèi)部控制關(guān)鍵要素
• 企業(yè)價(jià)值鏈與流程管理的關(guān)系；
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